煤礦安全質量標準化所需記錄和臺賬
一、綜合管理類
1、五證一照
2、安全管理機構(紅頭文件)及安全管理人員配備
3、員工花名冊
4、法律及法規(10個)
5、安全方針及目標:①有目標、宣傳、員工理解;②安全風險管理及負責風險評價工作(建立評價組織，明確目的、范圍、方法和準則)。
6、各級人員安全生產責任制(上墻)
7、安全生產責任書:①企業分管負責人;②安全生產管理部門負責人;③各職能部門負責人;④各車間及班組負責人;⑤各崗位人員。
8、安全管理制度(29個)、一通三防管理制度、規章制度
9、安全投入:①年度計劃;②實施情況和財務記錄;③防護用品使用情況;④按計劃使用的安全技術措施費用)
10、安全教育培訓:①年度培訓計劃;②特殊工種人員登記及證件;③新工人培訓記錄;④職工定期培訓記錄;⑤班前會記錄;⑥特種作業人員培訓記錄;⑦管理人員及職工考試成績登記及試卷;⑧職工培訓簽名表。
11、勞動保護:①勞動合同;②參加工傷保險(繳納工傷保險證明材料，即財務發票);③職業危害防治措施;④司徒合同;⑤其它合同及協議。
12、安全管理技術:
①設計審批管理;②工程驗收(三同時報告);③安全規程、操作規程、作業規程、安全技術措施及職工學習情況;④技術資料管理;⑤安全設備管理制度和臺帳及記錄、維護、保養記錄;⑥生產調度管理(管理制度、調度會記錄、事故隱患排查及處理、生產指揮系統及設施配備情況)。
注一:技術資料管理包括:a、煤礦礦圖(礦井地質和水文地質圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統圖，井下運輸系統圖，安全監測裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統圖，井下通信系統圖，井上下配電系統圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖);b、所有設備臺帳及檔案。
注二:生產調度管理包括:a、領導下井帶班制度;b、業主、礦長、副礦長、安全科長下井帶班記錄;c、安全生產調度會議記錄、職工大會會議記錄、經濟分析會議記錄。
注三:安全設備管理制度和隱患排查管理包括:a、隱患排查制度;b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄;c、公司及上級主管部門隱患排查整改登記表。
13、事故應急救援預案與演練:①重大危險源管理制度;②重大危險源登記、建檔及定期檢測、評估、監控記錄;③事故調查(四不放過原則的執行記錄和調查報告及處理情況);④事故應急預案及相關文件資料;⑤應急救災演習記錄。
注:預案包括:a、煤礦災害事故預防及處理計劃;b、煤礦生產安全事故應急預案;c、防煤炭自然發火、防滅火措施;d、煤礦抗洪搶險及地質災害防治預案。
14、安全文化建設:①企業文化宣傳及案例教育;②警示標志登記;③工會、黨委安全活動及計劃。
15、全礦安全事故統計
16、綜合安全管理標準化考核自評表
二、采煤安全管理
1、采煤作業規程和管理制度
2、采煤隊崗位責任制和操作規程
3、支護質量監測及分析處理責任制
4、工作面地質預報(每月至少一次預報)
5、工作面工程質量、頂板管理、規程執行情況
6、采煤安全隱患排查整改情況
7、支護器材基礎臺帳
9、工程開工通知單、工程質量驗收記錄
10、采煤安全管理標準化考核自評表
三、掘進安全管理
1、掘進作業規程和管理制度
2、掘進隊崗位責任制和操作規程
3、三圖一表并懸掛在現場
4、安全設施配置、檢修情況
5、特種作業人員登記及培訓記錄(電工、輸送機操作員、絞車司機、爆破員持證上崗及證件)
6、工程開工通知單、工程質量驗收記錄
7、煤礦井巷工程質量檢驗評定標準及檢驗考評情況
8、掘進安全事故統計
9、掘進安全管理標準化考核自評表
四、機電安全管理
(一)機電設備與指標:
1、合格證登記
①機電設備產品合格證;②礦用產品安全標志;③防爆設備防爆合格證登記。
2、全礦機電設備綜合完好率統計:大型在用固定設備完好率、防爆電氣設備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。
3、機電設備檢修、技改計劃
(二)機電安全及要求
1、機電科崗位責任制
2、機電設備臺帳及設備檔案
3、雙電源用電協議及竣工報告
4、檢漏電記錄、風電閉鎖試驗記錄、瓦斯電閉鎖試驗記錄
5、機電設備事故登記冊
6、水泵排水記錄
7、防洪演習報告
8、設備檢修及試驗記錄
9、接地保護測試、漏電每日試驗記錄、接地電阻測試記錄、遠方漏電試驗記錄
10、2米、1.6米絞車包機制度及運行記錄
11、充電記錄
2、機車包機制度及運行記錄(源泉無)
13、抽水工包機制度
14、機電人員證件及培訓(各類司機、維修電、鉗工)
15、工程開工通知單、工程質量驗收記錄
16、機電安全管理標準化考核自評表
五、運輸安全管理
1、運輸提升安全管理制度、崗位責任制、操作規程
2、運輸設備、設施包機制度
3、運輸系統圖
4、運輸設備、設施的圖紙及技術檔案
5、運輸設備運行檢修記錄、試驗報告
6、小絞車管理制度及運行記錄
7、絞車綱絲繩檢查記錄
8、釘道工包機制度
9、充電工包機制度
10、行車記錄
11、工程開工通知單，各項工程施工技術措施
12、運輸安全活動記錄和事故追查分析報告
13、特種作業人員登記及考核情況(每年一次考核)
14、年度培訓計劃及培訓記錄
15、運輸安全管理標準化考核自評表
六、通風安全管理
1、通風圖:通風系統圖、防塵消防系統圖、安全監控系統布置圖、反風操作系統圖(掛在現場)
2、五板:局部通風機管理牌板、通風設施管理牌板、防塵設施管理牌板、通風儀表儀器管理牌板、安全監測管理牌板
3、五記錄:調度值班記錄、通風區(科)值班記錄、通風設施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄
4、臺帳:瓦斯調度臺帳、防火密閉管理臺帳
5、通風各工種崗位責任制和操作規程
6、通風系統隱患排查記錄(每月一次)
7、礦井“一通三防”管理機構和人員設置、“一通三防”管理責任制
8、主要通風機設備運轉記錄
9、主要通風機檢查、維修記錄
10、通風例會制度及記錄
11、反風演習計劃及演習記錄(每年一次)
12、停風措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施
13、安全儀器儀表定期檢查、校驗記錄(甲烷傳感器調校、風電和瓦斯電閉鎖試驗記錄)
14、通風、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計劃
15、通風安全監測機構責任制
16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級鑒定報告
17、瓦斯專項整治計劃表，瓦斯檢查記錄(一班三檢、一炮三檢、瓦斯監控日報、瓦斯員現場交接班制度及記錄)，瓦斯排放記錄，通風系統調整、貫通記錄、調風安全措施、報批計劃，反風設施檢查記錄，主要通風機停運及其它安全措施，防滅火消耗臺帳，風量分配計劃及記錄，通風設施臺帳、檢查記錄，巷道維修計劃、驗收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質量驗收記錄，沖刷粉塵記錄。
18、監控設備儀表臺帳、監測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄
19、自然發火預測預報制度、防治自然發火的專門措施
20、隔爆防塵設施登記
21、特種作業人員登記及培訓記錄
22、通風安全管理標準化考核自評表
七、地測防治水安全管理
1、地質說明書
2、地質調查及水文分析報告
3、地質預報(月報、年報)
4、采區地質說明書、回采工作面地質說明書和掘進工作面地質說明書
5、當年水情水害預報
6、礦圖:井田區域地形圖、工業廣場平面圖、采掘工程平面圖、井上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖(每3-6個月填繪一次)
7、防治水預案
8、防治水隱患排查記錄(每月一次)、防治水安全檢查及整改記錄(每季度一次)
9、礦測繪、收集、處理相關地質資料
10、礦區三級控制點測量數據
11、地測防治水安全管理標準化考核自評表
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